Mål och budget

Mål och budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter mot vår vision. Att driva Halmstads kommun kostar runt sex miljarder kronor. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Här hittar du information om budget och hur pengarna fördelas.

Politikerna tar fram förslag till mål och budget

Varje år tar de olika politiska konstellationerna samt partierna i kommunfullmäktige fram förslag till mål och budget för kommunens verksamheter – det heter "Mål och budget för Halmstads kommun".

Kommunfullmäktige beslutar sedan vilken som ska gälla. Beslutet består av flera delar: de politiska inriktningarna, kommunfullmäktiges mål samt budget för kommunens verksamheter och bolag.

Det förslag som antagits är Ansvar för Halmstads budgetförslag (S, M och KD):

Ladda ner Halmstads kommuns mål och budget 2024–2028

Tre mål

I budgeten finns tre långsiktiga mål – en gemensam färdriktning för kommunens verksamheter. Här är en sammanfattning av målen:

1. Halmstad ska vara en hållbart växande kommun med en livskraftig arbetsmarknad.

Att Halmstad växer innebär stora möjligheter. När många arbetar och betalar
skatt har vi råd med en god välfärd. För att lyckas med det ska kommunen vara
en pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner till näringslivet och främja en
inkluderande arbetsmarknad.

Halmstad ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i och när kommunen
växer krävs investeringar i vår infrastruktur.

Den gemensamma färdriktningen är en hållbar kommun med en utveckling som är bra
för människorna, miljön och ekonomin.

2. Halmstad ska vara en trygg kommun med en stark samhällsgemenskap.

Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans. En kommun är kraftfull,
men kan aldrig ensam lösa alla frågor och problem. Därför behöver vi bygga en stark
samhällsgemenskap där människor känner delaktighet, medmänsklighet och tillit.

Som kommun behöver vi samverka med och ge goda förutsättningar för civilsamhälle
och andra offentliga krafter. Vi ska ge förutsättningar för gemenskap, framtidstro och
utvecklingskraft och tillsammans bygga ett samhälle där vad du gör och vart du är på
väg är viktigare än var du kommer ifrån.

Samhällsgemenskap byggs när vi möts i vardagen. När Halmstad växer måste vårt
bostadsbyggande och vår stadsplanering skapa förutsättningar för möten mellan
människor för att främja social gemenskap, på samma sätt som miljömässig hållbarhet.

3. Halmstads kommun ska vara en pålitlig och framtidssäkrad organisation.

Utvecklingen i samhället går allt snabbare. Kommunens invånare ställer nya och ibland helt
andra krav än tidigare generationer och en alltmer digitaliserad tillvaro ställer nya krav på
hur vi levererar vår välfärd. Samtidigt ska färre försörja en allt större andel äldre.

Kommunkoncernen måste på ett modigt och nytänkande sätt pröva sin organisering,
vilken verksamhet man kan och bör bedriva samt hitta nya arbetssätt utifrån invånarnas
behov. Vi behöver ta tillvara våra medarbetares kompetens och engagemang och
arbeta aktivt med omställning, inte minst för att ställa om till användande av ny teknik
och digitala lösningar.

Det ekonomiska läget i samhället är svårare att förutsäga än på mycket länge och vi har
ett ansvar att värna om skattebetalarnas pengar. Våra kostnader ökar snabbare än våra
intäkter och därför behöver Halmstads kommun öka sin förmåga att tänka nytt och
ställa om för att kunna leverera morgondagens välfärd.

Budget

Den största delen av pengarna bidrar du som Halmstadbo med genom den skatt du betalar. Skatten i Halmstad är 20,98 kronor per hundralapp.

Budgeten delas upp i två delar: driftbudget och investeringsbudget.

Nämndernas driftbudget för 2024

Driftbudget är avsatta pengar för årligen återkommande kostnader, såsom personal, hyror och förbruknings­material. Driften finansieras av löpande intänkter som skatter, avgifter och bidrag.

Fördelning driftbudget i miljoner kronor

  • 1 Barn- och ungdomsnämnden 2455

    Fördelning av inom Barn- och ungdomsnämnden
    Barn- och ungdomsnämnden
    Grundskola och barnomsorg 2424
    Kulturskola 31
    Total 2455
  • 2 Hemvårdsnämnden 1438

    Fördelning av inom Hemvårdsnämnden
    Hemvårdsnämnden
    Nämndens driftbudget för 2024 1438
    Total 1438
  • 3 Socialnämnden 968

    Fördelning av inom Socialnämnden
    Socialnämnden
    Nämndens driftbudget för 2024 - Social omsorg 968
    Total 968
  • 4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 815

    Fördelning av inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
    Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
    Ekonomiskt bistånd 75
    Arbetsmarknad, omsorg och utbildning 740
    Total 815
  • 5 Teknik- och fastighetsnämnden 416

    Fördelning av inom Teknik- och fastighetsnämnden
    Teknik- och fastighetsnämnden
    Förvaltningsfastigheter 41
    Övrig fastighetsförvaltning 0
    Gator, parker och idrott 375
    Total 416
  • 6 Kommunstyrelsen 275

    Fördelning av inom Kommunstyrelsen
    Kommunstyrelsen
    Kommunstyrelse 31
    Kommunledning 138
    Samhällsbyggnad 37
    Färdtjänst och kollektivtrafik 67
    VA-verksamhet 2
    Total 275
  • 7 Kulturnämnden 148

    Fördelning av inom Kulturnämnden
    Kulturnämnden
    Nämndens driftbudget för 2024 148
    Total 148
  • 8 Räddningsnämnden 92

    Fördelning av inom Räddningsnämnden
    Räddningsnämnden
    Nämndens driftbudget för 2024 - räddningstjänst 92
    Total 92
  • 9 Servicenämnden 12

    Fördelning av inom Servicenämnden
    Servicenämnden
    Servicekontor 0
    FM- och måltidsservice 0
    IT-service 0
    Kommuntransport 0
    Valförrättning 12
    Total 12
  • 10 Kommunfullmäktige 17

    Fördelning av inom Kommunfullmäktige
    Kommunfullmäktige
    Fullmäktiges driftbudget för 2024 17
    Total 17
  • 11 Miljönämnden 50

    Fördelning av inom Miljönämnden
    Miljönämnden
    Nämndens driftbudget för 2024 - bygg och miljö 50
    Total 50
  • 12 Byggnadsnämnden 1

    Fördelning av inom Byggnadsnämnden
    Byggnadsnämnden
    Nämndens driftbudget för 2024 1
    Total 1
  • 13 Nämnd för överförmyndare i samverkan 13

    Fördelning av inom Nämnd för överförmyndare i samverkan
    Nämnd för överförmyndare i samverkan
    Nämndens driftbudget för 2024 13
    Total 13

Kommunens totala driftbudget är 6702 miljoner kronor.
Siffrorna i tabellen är nettokostnader.

Stora investeringar väntar

Investeringar är engångskostnader som kommunen kan betala av under många år. Det kan till exempel vara nya skolor, idrottshallar och infrastruktur såsom vägar och broar. Sammanlagt räknar kommunen med att investera för 5 733 miljoner kronor under åren 2024 till och med 2026.

Ekonomi i balans – med hjälp av resultatutjämningsreserven

Kommunens underskott i budgeten är 30 miljoner år 2024. Genom att använda samma belopp från den så kallade resultatutjämningsreserven, där kommunen har satt av pengar från tidigare års överskott, går budgeten jämnt ut. För 2025 är det budgeterade överskottet 233 miljoner. Det innebär att vi då uppfyller lagkravet att intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, är större än kostnaderna.