Du är här:

Årsredovisning 2011

Halmstads kommun redovisar för 2011 ett positivt resultat om 232,0 miljoner kronor (Mkr). I en jämförelse med föregående år är resultatet 10,2 Mkr bättre. Kommunens balanskravs-resultat uppgår 186,1 Mkr, därmed uppfyller kommunen det lag-stadgade kravet på att intäkterna skall överstiga kostnaderna för ett räkenskapsår.

Av kommunfullmäktige tre fastställda finansiella mål för år 2011 uppnås inte målet avseende att soliditeten inklusive hela pensionsskulden men exklusive koncerintern nyupplåning inte skall försämrats, jämfört med föregående år har en försämring på 3,6 procentenheter skett. Delförklaringar till att målet inte nås är att ansvarsförbindelsen för framtida pensionsåtaganden ökat kraftigt med anledning av sänkning av den så kallade diskonteringsräntan som ökat åtagandet med 143 Mkr och att nettoutlåningen till kommunens bolag under året minskat med närmare 240 Mkr vilket påverkar den justerade soliditet i hög grad.

Avvikelsen mot det budgeterade resultatet uppgår till 209,0 Mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att skattetillväxten blivit bättre än vad som befarades när budgeten fastställdes. Andra orsaker till den positiva budgetavvikelsen är kommunens finansnetto blivit bättre än budgeterat samt att verksamhetens nettokostnad blivit lägre än förväntat. Den lägre nettokostnaden beror främst på ej budgeterade fastighetsförsäljningar.

Soliditeten beräknas till 61,2 procent, inklusive hela pensionsskulden, vilket är en minskning med 2,0 procentenheter jämfört med föregående år. Investeringsnettot uppgår under året till 312,0 Mkr medan det bruttoinvesterats för sammanlagt 443,4 Mkr.

Av kommunens 34 konkretiserade mål skulle 16 uppnåtts under 2011. Utfallet blev att tio av dessa mål nåddes, alltså en måluppfyllelse på 62,5 procent. Resterande 18 mål är satta för 2012 eller framåt, och av dessa bedöms hälften kunna uppnås vid den slutliga mätningen. Halmstads kommun når för år 2011 drygt 60 procent av uppställda mål.

Årsredovisning 2011 PDF